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孝感市粮食局 2017年部门决算公开信息
来源: 作者: 发布时间:2018-09-17 点击:

 

部门决算信息公开目录

 

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、经费预算编报情况

四、“三公”经费情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占有情况

    十、预算绩效管理情况

     一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食行政首长负责制的工作,拟定全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;组织粮食收购,促进粮食生产发展;研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议;按照国家有关政策和省、市政府的统一部署,贯彻落实粮食流通改革的各项政策措施,推动全市国有粮食企业改革和发展。

(二)承担全市粮食监测预警和应急责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好价格管理和调控;提出启动粮食应急预案的建议,拟定粮食在供求平衡情况下的应急措施。

(三)建立和完善地方粮食储备制度,承担地方储备粮油管理工作。

(四)负责全市粮食流通的行业管理,拟定全市粮食行业发展规划并组织实施,审批并核查粮食收购资格;承担全市范围内军粮供应及网点管理工作。

(五)承担全市粮食流通监管责任,监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。具体负责全市粮油库存检查工作,组织指导对全市政策性粮食购销活动的监督检查,确保粮食购销政策落实到位。负责对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家流通政策;建立粮食经营台账,报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

(六)拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施和政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,健全和完善全市粮食流通市场体系。

(七)指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,监督执行粮食储存、运输技术规范;开展粮食流通的对外合作与交流。

(八)加强粮食质量管理和检测体系建设,指导全市粮食质量监督检验机构的设置并实施监督。

   (九)协调相关部门落实国家及国有控股粮食企业财政、财务、税收和金融政策;指导企业加强财务管理,提高会计核算质量,准确、及时地上报会计报表;受市国资委委托对局直企事业单位的国有资产实施监管。

(十)会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析,建立粮食供需抽查制度,发布粮食消费、价格、质量等信息。

    二、部门机构设置

部门决算单位包括市粮食局和市粮油质量检测站。

市粮食局设6个内设机构,分别为办公室、行政审批科、监督检查科、财务会计科、产业仓储科、党群工作科。201712月底,财政供养人数59人。其中:在职人员20人,离退休34人,遗属人员5人。

市粮油质量检测站设2个内设机构,分别为办公室和检测室。201712月底,财政供养在职人员3人。

    三、部门决算编报情况

(一)部门决算数据包含的范围

2017年度,纳入本部门决算数据汇编范围的独立核算单位共2个,与上年一致,其中行政单位(粮食局)1个,事业单位(粮油质检站)1个。

(二)部门录入户数说明

2017年度,本部门决算汇编户数共2个,与上年一致,单户数2个,其中行政单位汇总录入表(粮食局)1个,事业单位汇总录入表(粮油质检站)1个。

(三)主要数据情况

2017年会计决算信息依据《孝感市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(孝财函[2018]  号)的批复进行公开。

1、收入情况说明

2017年收入合计803.63万元(市粮食局765.55万元,市粮油质量检测站27.08万元)。其中基本预算拨款收入771.63万元为当年部门预算和追加财政拨款收入;专项预算拨款收入30万元其中:粮食安全首长责任制30万元。

2、支出情况说明

2017年支出合计752.62万元(市粮食局725.85万元,市粮油质量检测站26.77万元)。其中:工资福利支出425.76万元,对个人和家庭支出213.88万元,公用经费支出83.02万元,项目支出29.97万元。

3、年末财政拨款结转和结余情况说明

2017年底财政拨款结转和结余资金合计40.01万元(市粮食局39.7万元,市粮油质量检测站0.31万元)。其中:待缴个人部分养老保险金结转资金36.03万元,应付未付货币化住房补贴结转资金0.75万元,预算绩效资产管理资金2万元,非税收入拨款1.23万元。 

(四)与上年度比增减变化情况

粮食局、粮油质检站两单位全口径、一般公共预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致

粮食局行政编制(纪检)减少2个,在职行政人员调出2人,退休1人车辆减少1台,为返还原单位车辆一台。

(五)增减变化较大的主要原因分析

粮食局机关运行经费支出82.59万元,较上年增加29.26万元,增幅54.89%,原因为本年支出中含精准扶贫资金20.8万元,二级单位水电改造10万元。项目支出29.9万元,较上年减少111.87万元,减幅78.87%,原因为本年没有省局专项拨款项目。

     四、“三公”经费情况

1、因公出国(境)费支出情况。本年度内无。

2、公务用车运行费用支出情况。公务车辆3台(其中:市粮食局2台,市粮油质量检测站1台)。公务车辆运行费用12.63万元(其中:市粮食局12.61万元,市粮油质量检测站0.02万元),比上年同期减少6.69万元(其中:市粮食局同比减少7.06万元,市粮油质量检测站同比增加0.37万元)。

3、公务接待费用情况。共接待80批次,累计接待人数490人。公务接待费用4.43万元(其中:市粮食局4.43万元,市粮油质量检测站0万元),比上年同期减少4.19万元(其中:市粮食局同比减少4.19万元,市粮油质量检测站同比减少0万元)。

4、“三公”经费包括一般公共预算财政拨款基本支出和专项支出列支的公务接待费和车辆运行费用。

    五、机关运行经费执行情况

2017经费支出合计752.62万元(市粮食局725.85万元,市粮油质量检测站26.77万元)。其中:工资福利支出425.76万元,对个人和家庭支出213.88万元,公用经费支出83.02万元,项目支出29.97万元。

             六、政府基金情况

     2017年粮食局及粮油质检站均没有政府性基金预算。

            七、政府采购情况

市粮食局机关2017年年初编报政府采购预算总额为5万元,实际执行政府采购货物采购总额 26479,控制在预算内

具体采购项目明细情况:货物采购总额:18490元(商密网专用电脑3300元,商密网专用打印机4590,办公复印机7000元,办公电脑3600元);服务采购总额7989元(车辆维修费7989元)。

粮油质检站2017年年初部门预算没有编制部门采购预算。实际执行政府采购总额为02017年没有采购项目

    八、相关名词解释

(一)财政拨款收入。指单位从本级财政取得的各类财政性拨款。包括本级财政拨入基本预算和专项预算拨款,以及通过本级财政拨入省级财政下达的专项拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出。指使用本级财政拨款资金支付的基本支出和专项支出。

(三)工资福利支出。指在职人员基本工资、津贴补贴、奖励工资和福利支出。

(四)对个人和家庭支出。指离退休人员的离退休费、奖励金、医疗费、抚恤费,以及住房公积金、住房补贴、物业补贴等支出。

(五)公用经费。包括机关工作正常运行的工作经费支出,以及精准扶贫、抗洪救灾等其他支出。

(六)“三公”经费支出为当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。内容包括因公出国(出境)费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费用。

1、公务用车运行费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

2、公务接待费用主要是指考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的公务接待费用。

    九、国有资产占用情况

粮食局一般公务用车2台,粮油质检站特种专用技术用车1台(粮油质量检测专用车辆1台),单价50万元以上通用设备3台(布拉班德自动粉质仪61.09万元,液相色谱仪52.2万元,原子吸收分光光度仪50万元)。

    十、预算绩效管理情况

   1、项目绩效目标。按《孝感市财政局关于2017年部门预算项目绩效目标的批复》中的“落实粮食安全行政首长责任制”专项重点工作目标:2018年,全面落实粮食安全行政首长责任制。争取省对我市粮食安全行政首长责任制考核进入优秀等次。

2、项目资金来源和使用情况。资金来源:市财政专项拨款30万元。2017年落实粮食安全行政首长责任制专项工作经费支出29.97元,其中:办公费5.54万元,印刷费1.5万元,咨询费0.6万元,邮电费0.92万元,差旅费5.67万元,会议费1万元,培训费1.5万元,招待费1.65万元,交通费10.48万元,,其他费用0.3万元。

 3、项目实施情况。在市粮食安全工作领导小组的统一安排下,由办公室、监督检查科、行政审批科、仓储产业科、仓储产业管理科、财务会计科共同参与实施。

我们对2017年粮食安全行政首长责任制专项工作各项目标指标进行了绩效评价,达到预期目标,自查分95分。通过省对我市粮食安全行政首长责任制考核,综合分值在优秀(98分)等级以上。

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